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      新聞資訊
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      金四大數據背景下的企業(yè)涉稅風(fēng)險分析及應對技巧

      金四大數據背景下的企業(yè)涉稅風(fēng)險分析及應對技巧

      • 分類(lèi):財稅公開(kāi)課
      • 作者:
      • 來(lái)源:
      • 發(fā)布時(shí)間:2021-11-01 14:30
      • 訪(fǎng)問(wèn)量:

      【概要描述】2021年11月25-26日 武漢 3180元 桑立勤

      金四大數據背景下的企業(yè)涉稅風(fēng)險分析及應對技巧

      【概要描述】2021年11月25-26日
      武漢
      3180元
      桑立勤

      • 分類(lèi):財稅公開(kāi)課
      • 作者:
      • 來(lái)源:
      • 發(fā)布時(shí)間:2021-11-01 14:30
      • 訪(fǎng)問(wèn)量:
      詳情

      課程背景:

      金四大數據時(shí)代下,以風(fēng)險管理為導向的現代稅收征管新格局將逐漸取代“分人盯戶(hù)”的傳統稅收征管格局,稅收征管機關(guān)正在與以案頭審計為主、實(shí)地審計為輔的國際通行做法接軌。大事所趨,納稅人再任性地抱有“稅務(wù)機關(guān)也許沒(méi)有發(fā)現我們的問(wèn)題,我們就能逃過(guò)一劫”的僥幸心理,將鑄成大錯。

      納稅人面對稅收數據爆發(fā)式增長(cháng)態(tài)勢以及稅源精細化管理,應該如何做出迅速反應采取有效應對措施?本課程將以征管機關(guān)稅源數據的收集為主線(xiàn),輻射各個(gè)稅種,從關(guān)鍵財稅指標的演變趨勢精準定位風(fēng)險點(diǎn),從而確定有針對性的企業(yè)納稅風(fēng)險應對策略,實(shí)施全流程的風(fēng)險應對管理。

      本期課程,針對大數據時(shí)代新稅政管控環(huán)境下,企業(yè)業(yè)務(wù)處理亟需解決的高頻疑難問(wèn)題,通過(guò)重整企業(yè)的經(jīng)營(yíng)合同、重整企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、重整企業(yè)的涉稅證據和票據等方面,更新稅控思路、優(yōu)化籌劃的角度,幫助企業(yè)重新審視經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的過(guò)程,引入納稅管理重整思維和稅收風(fēng)險識別的新理念,教您妥善應對各鏈條上的計稅、扣除等問(wèn)題,幫助企業(yè)合法、合理的優(yōu)化和降低企業(yè)的稅負,助力把控納稅風(fēng)險第一關(guān)!

      授課嘉賓:

      桑立勤:國內著(zhù)名資深實(shí)戰型財稅培訓講師、資深財務(wù)管理專(zhuān)家、納稅籌劃專(zhuān)家、桑老師在稅務(wù)領(lǐng)域有著(zhù)20多年的財務(wù)實(shí)戰工作經(jīng)驗,曾先后在全國進(jìn)行稅務(wù)大型培訓數百場(chǎng),曾給北京“京華聯(lián)集團公司”、武漢“九州礦業(yè)集團公司”、河北“冀州水泥集團公司”、浙江500強企業(yè)“超威集團公司”、“國網(wǎng)黑龍江電力企業(yè)”等多家企業(yè)做過(guò)培訓,得到了企業(yè)領(lǐng)導與財務(wù)人員們的一致認可和好評。2019年度被評為“優(yōu)秀財稅教師”,榮獲2018年內蒙古自治區萬(wàn)戶(hù)中小企業(yè)政策大講堂“十佳”優(yōu)質(zhì)課程。

      時(shí)間地點(diǎn):

      【會(huì )議時(shí)間】2021年11月11-12號(星期四、五)  9:00—12:00  14:00—18:00 

      【會(huì )議地點(diǎn)】武漢市武昌區武珞路 330號聯(lián)投新大地酒店

      課程對象:

      企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、集團公司事業(yè)部總經(jīng)理等高級管理者、企業(yè)財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、管理會(huì )計、資金管理相關(guān)人員

      精彩內容:

      第一部分: 新稅制背景下企業(yè)稅收分析及節稅方法

      一、2021年重要稅收政策解讀及如何靈活運用

      1、三連發(fā)!政府工作報告中的增值稅優(yōu)惠新政出臺

      2、財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步完善研發(fā)費用稅前加計扣除政策的公告

      3、政策再加碼!國家稅務(wù)總局發(fā)布公告進(jìn)一步激勵企業(yè)加大研發(fā)投入

      4、財政部稅務(wù)總局關(guān)于延長(cháng)部分稅收優(yōu)惠政策執行期限的公告財政部稅務(wù)總局公告2021年第6號

      5、契稅口徑及實(shí)操中的風(fēng)險把控

      6、財政部 稅務(wù)總局關(guān)于繼續執行的城市維護建設稅優(yōu)惠政策的公告

      7、關(guān)于延續西部大開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅政策的公告

      8、重磅!又來(lái)了一個(gè)雙15%的優(yōu)惠

      9、關(guān)于降低社會(huì )保險費率有關(guān)問(wèn)題的通知

      10、關(guān)于印發(fā)《關(guān)于完善殘疾人就業(yè)保障金制度更好促進(jìn)殘疾人就業(yè)的總體方案》的通知

      二、通過(guò)對企業(yè)合同、發(fā)票管理的強化有效防控財稅風(fēng)險

      1、發(fā)票的管理

      (1)不同票據對發(fā)票備注欄的填寫(xiě)要求

      (2)建筑企業(yè)取得增值稅發(fā)票需關(guān)注的重點(diǎn)

      (3)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生證據缺失使企業(yè)多交冤枉稅

      2、如何加強合同管理

      (1)合同審核過(guò)程中必須把控的幾個(gè)稅務(wù)要點(diǎn)

      (2)推遲納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的合同簽訂技巧

      (3)混合業(yè)務(wù)如何區分混合銷(xiāo)售與兼營(yíng)涉稅風(fēng)險應對

      (4)合同違約的稅務(wù)處理與會(huì )計核算

      (5)違約金應當開(kāi)具何種票據,如何做財稅處理

      (6)“三流一致”風(fēng)險應對策略

       第二部分:集團企業(yè)架構及內部轉移籌劃方法及風(fēng)險分析

      一、股東分紅及股權轉讓財稅處理

      1、認繳制公司印花稅如何繳納

      2、個(gè)人向其投資的公司借款,年底未歸還且未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),如何代扣代繳個(gè)人所得稅?

      3、合伙企業(yè)分紅的稅務(wù)風(fēng)險

      4、合伙企業(yè)收到合伙人的出資額,是否需要繳納資金賬簿印花稅?

      5、自然人股東股權變更完稅

      6、通過(guò)設立分支機構使企業(yè)節稅7、母子控股企業(yè)間如何實(shí)現利潤的轉移或補虧而不產(chǎn)生稅收風(fēng)險

      8、母子公司之間人員互派相關(guān)用工成本的承擔主體的正確選擇

      9、如何利用公司的合并實(shí)現企業(yè)利益最大化

      二、企業(yè)投資或者劃轉風(fēng)險規避及應對

      1、投資回收方式中的財稅規劃

      2、從稅務(wù)角度分析哪種架構對企業(yè)最為有利

      3、不同股權架構的區別

      4、企業(yè)組織形式的財稅規劃

      5、關(guān)于增資是否應繳納個(gè)人所得稅

      6、關(guān)于派發(fā)紅股的征稅問(wèn)題

      7、“明股實(shí)地”的財稅處理與風(fēng)險規避

      8、稅務(wù)總局對“明股實(shí)地”是否繳納土增稅的批復

      9、通過(guò)設立專(zhuān)業(yè)公司進(jìn)行稅務(wù)籌劃

      第三部分:企業(yè)日常費用管理籌劃方案及涉稅風(fēng)險應對

      管理費用核算技巧

      1、公司業(yè)務(wù)人員出差時(shí),填列出差的誤餐補助一般都沒(méi)有發(fā)票,對于此項是否一定需要取得餐飲發(fā)票才可以列支?如果沒(méi)有餐飲發(fā)票,是否可以憑公司制定的規章制度填列報銷(xiāo)?

      2、這一類(lèi)發(fā)票成為每年稅務(wù)稽查的重點(diǎn)

      3、準備完整的證據鏈,最大限度地稅前扣除

      4、公司年會(huì )隱藏的稅務(wù)風(fēng)險

      第四部分:企業(yè)借款涉稅風(fēng)險及財稅處理

      1、資本化利息的起始點(diǎn)和終止日的確定原則

      2、私募基金公司利用閑置資金購買(mǎi)股份制銀行結構性存款是否需要繳納增值稅,若不需要,已繳納稅款如何退回?

      3、超過(guò)關(guān)聯(lián)債資比例部分的利息不得扣除

      4、企業(yè)支付的小額貸款公司利息費用扣除問(wèn)題

      5、個(gè)人股東向銀行貸款再給企業(yè)使用的涉稅風(fēng)險

      6、企業(yè)或個(gè)人取得利息收入需要繳納增值稅嗎

      7、統借統還的運用在融資上將節約稅負

      8、關(guān)于企業(yè)集團內單位無(wú)償資金往來(lái)是否需要繳納增值稅、所得稅等問(wèn)題

      9、無(wú)償借貸資金實(shí)務(wù)問(wèn)題處理與籌劃

      10、一般企業(yè)向一般企業(yè)(個(gè)人)借款需要繳納印花稅嗎?

      11、集團財務(wù)公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)借款合同需要繳納印花稅嗎?

      12、金融機構與小微企業(yè)簽訂合同免征印花稅

      第五部分:金稅四期嚴管下企業(yè)自查及涉稅風(fēng)險應對

      一、企業(yè)所得稅稅前扣除證據鏈的留存

      1、區分證據類(lèi)型:內部證據和外部證據2、稅前扣除票據怎樣合法的處理技巧

      3、善意取得發(fā)票如何處理?

      4、“異常”、“虛開(kāi)”憑證所得稅是否不能扣除?

      5、總局公告2021年第17號企業(yè)所得稅新口徑及實(shí)務(wù)理解

      (1)關(guān)于公益性捐贈支出相關(guān)費用的扣除問(wèn)題  

      (2)企業(yè)所得稅核定征收改為查賬征收后有關(guān)資產(chǎn)的稅務(wù)處理問(wèn)題 

      (3)關(guān)于文物、藝術(shù)品資產(chǎn)的稅務(wù)處理問(wèn)題企業(yè)購買(mǎi)的文物、藝術(shù)品用于收藏展示、保值增值的,作為投資資產(chǎn)進(jìn)行稅務(wù)處理。文物、藝術(shù)品資產(chǎn)在持有期間計提的折舊、攤銷(xiāo)費用,不得稅前扣除。

      6、如果難以取得發(fā)票的支出,如何稅前扣除?——暫時(shí)無(wú)法取得發(fā)票

      7、如果很難取得發(fā)票的支出,如何稅前扣除?——不可能取得發(fā)票

      8、無(wú)需取得發(fā)票,稅前也可以扣除成本費用的情形

      9、企業(yè)租用個(gè)人私家車(chē)的財稅處理

      二、通過(guò)報表識別稅務(wù)風(fēng)險

      1、貨幣資金

      (1)現金余額是否過(guò)大?

      (2)現金、銀行存款是否真實(shí)余額?有沒(méi)有負數?與銀行(基本戶(hù)、一般戶(hù))對賬單核對,是否存在銀行入賬未做收入的情況。

      (3)是否存在"白條抵庫”?企業(yè)所得稅匯算前能否取得發(fā)票?

      (4)是否存在“內賬卡”?存在賬外資金循環(huán)?

      2、存貨的暫估問(wèn)題

      3、固定資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)是否準確?備查資料是否齊全?

      4、往來(lái)科目:半年及年度要對賬、催收、做賬齡分析、壞賬評估

      5、往來(lái)賬戶(hù)余額長(cháng)期不變稅收風(fēng)險分析     

      6、多年形成的壞賬,應收賬款不可能再收回,如何處理可以避免風(fēng)險

      第六部分:財政性資金的稅收政策(實(shí)務(wù)中如何合規使用會(huì )計科目,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,如何享受不征稅政策)

      1、 新的會(huì )計準則政府補助發(fā)生變化

      2、 財政補貼的財稅處理

      3、 政府補助的界定,所得稅的處理

      4、 專(zhuān)項用途財政性資金的條件

      5、 現行政府補助的增值稅稅務(wù)處理——公告2019年第45號(財政補貼收入繳納增值稅大變化)

      6、 如何判定與收入或者數量直接掛鉤?

      7、若需繳增值稅按什么稅率繳納呢?

      8、收到政府補助的發(fā)票2020國家稅務(wù)總局對人大第6527號建議的答復

      第七部分:個(gè)人所得稅及社保納稅籌劃

      一、個(gè)稅實(shí)務(wù)問(wèn)題分析

      1、個(gè)人所得稅增加這項專(zhuān)項附加扣除

      2、國家稅務(wù)總局關(guān)于完善調整部分納稅人個(gè)人所得稅預扣預繳方法的公告

      3、個(gè)稅實(shí)務(wù)問(wèn)題解答

      4、工資獎金轉化方法降低個(gè)人所得稅的稅負

      5、實(shí)務(wù)理解年終獎新政和關(guān)鍵點(diǎn)

      6、個(gè)人所得項目扣繳個(gè)稅代開(kāi)發(fā)票一覽表

      7、工資薪金籌劃方法

      二、勞務(wù)報酬所得與經(jīng)營(yíng)所得風(fēng)險規避

      1、個(gè)人向企業(yè)提供勞務(wù)報酬

      2、自然人到稅局代開(kāi)勞務(wù)費發(fā)票的稅務(wù)處理

      3、個(gè)稅稅目如果是勞務(wù)報酬,需要注意什么?

      4、企業(yè)向自然人支付勞務(wù)報酬

      5、勞務(wù)報酬和工資如何籌劃

      6、勞務(wù)報酬和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的不同之處

      7、勞務(wù)派遣員工的個(gè)人所得稅、社保由誰(shuí)來(lái)繳納

      三、社保歸一稅務(wù)

      1、如何降低企業(yè)社會(huì )保險費用

      (1)如何降低企業(yè)社會(huì )保險費用-職工薪金制度規劃

      (2)工資薪金稅前扣除與社會(huì )保險費是否繳納掛鉤爭議

      (3)不列入社保費用的繳費基數

      (3)企業(yè)新招職工如何減少繳納社保費用的方法

      (4)如何利用一些非全日制和靈活就業(yè)崗位與員工簽訂非全日制合同和靈活就業(yè)協(xié)議節約社會(huì )保險費用

      (5)企業(yè)想給每一個(gè)職工繳納社會(huì )保險費,但有些職工不同意,如何處理可以避免風(fēng)險2、勞務(wù)公司社保費用風(fēng)險規避方法

        (6) 無(wú)雇工個(gè)體工商戶(hù)、靈活就業(yè)和非全日制從業(yè)人員繳納社保費用的法律依據分析

        (7) 建筑領(lǐng)域包工頭或班組長(cháng)雇傭農民的社保處理。

         (8) 進(jìn)城務(wù)工農民工的社保費用的繳納處理。

      第八部分:稅收大數據形勢下稅務(wù)稽查發(fā)生變化,企業(yè)如何做好防控

      1、“金稅四期”上線(xiàn)會(huì )讓稅務(wù)稽查更加嚴格

      (1)“金稅三期與金稅四期比較主要變化有哪些

      (2) “金稅四期”上線(xiàn)會(huì )讓稅務(wù)稽查更加嚴格

      (3)金稅四期—會(huì )給企業(yè)帶來(lái)哪些變化?

      (4)金稅四期—什么樣的企業(yè)容易被關(guān)注

      2、稅務(wù)稽查的重點(diǎn)內容

      (1)國稅總局明確2021年重點(diǎn)稽查8大行業(yè),嚴打5種涉稅違法行為

      (2)十大高概率被稽查的稅務(wù)風(fēng)險

      (3)企業(yè)最危險的時(shí)期

      3、納稅人如何積極應對稅務(wù)稽查?

      4、稅務(wù)行政處罰“首違不罰”

      5、納稅人辦理注銷(xiāo)后稅務(wù)機關(guān)是否可以追繳稅款

      6、什么樣的自查報告令征管機關(guān)滿(mǎn)意

      課程費用:

      單次培訓: 3180元/人  (含培訓、增值稅專(zhuān)票、教材、午餐、茶歇、現場(chǎng)咨詢(xún)) 加入會(huì )員有更多優(yōu)惠

      聯(lián)系人:呂老師         郵箱:838702418@qq.com     

      詳細課程文件請來(lái)電索取電話(huà):13521212418(兼微信)    

      注:1、此課程可提供企業(yè)內訓,內容可以根據企業(yè)的自身實(shí)際情況量身定做          

             2、杰聯(lián)咨詢(xún)(www.gkqld.com),500強企業(yè)培訓、內訓、咨詢(xún)供應商

       

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